目錄
第一部分 鷹潭市科技館概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市科技館2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市科技館2025年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市科技館概況
一、部門主要職責
鷹潭市科技館主要職責：
(一)負責科技館的總體規劃和管理工作，制定年度工作目標;
(二)負責來科技館參觀、交流的接待、組織、講解及日常管理任務;
(三)負責科普教育、業務培訓工作計劃制定與實施;
(四)負責科技館對外宣傳、推廣、宣傳材料印發工作和網絡安全及維護;
主要通過常設和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，以激發科學興趣、啟迪科學觀念為目的，對公眾進行科普教育，也可舉辦其他科普教育、科技傳播核科學文化交流活動。
要求：根據省委、省政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。
二、部門基本情況
鷹潭市科技館，是科協所屬二級預算單位，在職人數39人、退休人員3人。其中：在編制人數10人，外聘人員29人(包含人防3人)
第二部分 鷹潭市科技館2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年鷹潭市科技館收入預算總額為333.44萬元，其中：財政撥款收入293.44萬元，其他收入40萬元。
支出預算情況
2024年鷹潭市科技館支出預算總額為333.44萬元，其中：
按支出項目類別劃分：1.基本支出173.44萬元，比上年增加14.74萬元，包括工資福利支出15.24萬元、商品和服務支出5.2萬元、對個人和家庭的補助9萬元;2.特定項目支出120萬元，根據鷹科協字【2021】19號《關于市科技館運行模式的報告》回復意見聘用26人每年5萬元勞務費(因特別原因項目支出從130萬元減少10萬元，現120萬元)。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出168.24萬元，科學技術支出125.2萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出159.24萬元，商品和服務支出5.2萬元，對個人和家庭的補助9萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年鷹潭市科技館財政撥款支出預算293.44萬元，比上年增加4.74萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出168.24萬元，比上年增加16.24萬元;科學技術支出125.2萬元，比上年減少11.5萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出173.44萬元，比上年增加14.74萬元，包括工資福利支出15.24萬元、商品和服務支出5.2萬元、對個人和家庭的補助9萬元;項目支出120萬元，比上年減少10萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算5.2萬元，比2024年預算減少1.5萬元，下降22.38%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費0.1萬元、取暖費0.31萬元、差旅費0.8萬元、福利費0.88萬元、公務接待費0.76萬元、工會經費2.35萬元。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無。
(九)預算績效情況說明
2025年對鷹潭市科技館項目支出全面實施績效目標管理的項目1個，涉及預算撥款120萬元，其中，一般公共預算撥款120萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。具體項目如下：科普及公民科學素質建設項目。
其中科普及公民科學素質建設項目績效情況如下(選擇一個代表性的項目作為公開項目)：
1.項目概述：科技館招聘26名員工
2.立項依據：根據鷹科協字【2021】19號《關于市科技館運行模式的報告》回復意見聘用26人
3.實施主體：組織實施單位：鷹潭市人民政府
項目實施單位：鷹潭市財政局
4.實施方案：聘用人員26人工資，共計120萬元
5.實施周期：2025年1月--2025年12月
6.績效目標：按照省財政下發的《項目支出績效評價指標體系框架》設定及單位實施情況設立3個一級指標，一級指標下社數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度9個，二級指標下又設三級指標。項目績效評價指標體系涵蓋聘用人員勞務費項目的預算執行、項目產出和效果、滿意度指標等內容。
7.年度預算安排：2025年項目經費財政預算撥款120萬元
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年市科技館“三公”經費財政撥款預算安排0.76萬元。其中：
因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。
公務接待費0.76萬元，比上年增(減)0萬元,主要原因是：基本控制在預算內。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元,主要原因是：暫時沒有。
公務用車購置費用0萬元，比上年增(減)0萬元,主要原因是：無。
第三部分 鷹潭市科技館2025年部門預算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
對部門預算中涉及的科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。
科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。
科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項)：反映科技服務機構的基本支出。
科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。
科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出(類)科學技術普及(類)其他科學技術普及支出(項)：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)：反映用于科學技術獎勵方面的支出。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)：反映用于能源節約利用方面的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)其他地震事務支出(項)：反映地震事業單位(不包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
三、單位涉及的專業名詞
依據單位實際使用的專業名詞進行解釋。
